Editace stránky Adresář (část)

==== Prodej (záložka)  ====

{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název 
! Popis
|-
| class="leftCol" | Prodejní ceník 
| 
Speciální ceník partnera pro prodejní objednávky a vydané faktury. 

''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']] 

|-
| class="leftCol" | Datum pro výpočet prodejní ceny 
| 
Určuje, k jakému datu budou brány ceny z prodejního ceníku. 

*Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury 
*Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury

''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]''-&nbsp;Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny Prodej'' 

|-
| class="leftCol" | Ignorovat akční ceník 
| 
Pokud je označeno, výpočet ceny v objednávce/faktuře nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního. 

''Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']] 

|-
| class="leftCol" | Prodejní slevový profil 1 
| 
Priorita slevy v ceníku v rámci daného [[Místa|Místa]] a [[Měna|Měny]]. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními. <br> 

''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - &nbsp;Základní data - Obchod - ''[[Slevové profily|''Slevové profily'']] 

|-
| class="leftCol" | Prodejní slevový profil 2 
| 
Priorita slevy v ceníku v rámci daného [[Místa|Místa]] a [[Měna|Měny]]. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními. 

''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - &nbsp;Základní data - Obchod - ''[[Slevové profily|''Slevové profily'']] 

|-
| class="leftCol" | Způsob úhrady 
| Způsob úhrady určující, jakým způsobem bude hrazena faktura, která bude vystavena na základě tohoto plnění. 
*Bonusovými body 
*Dobírkou 
*Hotově 
*Inkasem 
*Kartou 
*Převodem

Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury. 

''Nastavení: Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení&nbsp;???'' 

|-
| class="leftCol" | Účet pro platby 
| Bankovní účet, který bude vytištěn na tiskové sestavě prodejních objednávek a vydaných faktur.
|-
| class="leftCol" | Výchozí měna 
| 
Měna,&nbsp;která se předvyplní&nbsp;pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách.&nbsp; 

''Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data -&nbsp;''[[Měna|''Měna'']] 

|-
| class="leftCol" | Synchronizovat prodejní data z centrály 
| &nbsp;Pokud je označeno, budou se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat data ze záložky Prodej; ta budou v pobočce pouze pro čtení)
|-
| class="leftCol" | Splatnost faktur (dny) 
| 
Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení 

''Nastavení: Vyplnění pole; viz&nbsp;Implementační nastavení&nbsp;'' 

|-
| class="leftCol" | Fakturační cyklus 
| 
Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Viz [[Fakturace - podle fakturačního cyklu|Fakturace - podle fakturačního cyklu]].&nbsp;Fakturační cyklus lze přiřazovat individuálně jednotlivým obchodním partnerům. Pokud nebude zvoleno v adresáři jinak bude bráno nastavení Výchozího fakturačního cyklu. 

''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].&nbsp;'' 

|-
| class="leftCol" | Způsob schválení fakturace 
| 
Nastavuje&nbsp;způsob automatického schválení fakturace objednávek: 

*Ručně - fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně. 
*Po dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení. 
*Po potvrzení dodání&nbsp;-&nbsp;fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno.

''Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace.'' 

|-
| class="leftCol" | Způsob fakturace 
| 
Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou: 

*Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. 
*Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou. 
*Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura. 
*Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.

''Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu -&nbsp;Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace'' 

|-
| class="leftCol" | Fakturovat na centrálu 
| Pokud je zaškrtnuto, objednávky na tuto pobočku budou fakturovány na její centrálu. Termín splatnosti takové faktury a jízda pro závoz faktury budou brány z nastavení centrály, nikoli pobočky.
|}