Prodej s logistikou: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 25: | Řádek 25: | ||
*aby mohlo být zboží expedováno musí být na skladě, zkontrolujte, zda máte dostatek zboží na [[Skladové karty|skladě]] a nebo proveďte [[Příjemka|příjemku]] | *aby mohlo být zboží expedováno musí být na skladě, zkontrolujte, zda máte dostatek zboží na [[Skladové karty|skladě]] a nebo proveďte [[Příjemka|příjemku]] | ||
== Expedice | == Expedice == | ||
*pomocí průvodce [[Dodací listy z objednávek|dodací listy z objednávek]] | *pomocí průvodce [[Dodací listy z objednávek|dodací listy z objednávek]] | ||
| Řádek 31: | Řádek 31: | ||
=== Změny === | === Změny === | ||
*pomocí průvodce [[ | *pomocí průvodce [[Vytvoření vratky zákazníka|vytvoření vratky zákazníka]] | ||
== Schválení objednávky == | |||
*dodací list musí být schválen, poté se změníme stav na Dodáno - čeká na schválení; pokud máme nastavený parametr Výchozí způsob schválení fakturace - Po dodaní ([[Implementace_Faktury_vydané|Implementace Faktury]]), tak se změní automaticky stav fakturace na Fakturace schválena | |||
*dále bude automaticky změněno pole dodané množství v cenovém řádku | |||
== Fakturace == | == Fakturace == | ||
Verze z 11. 12. 2009, 13:46
Kontaktování a evidence obchodního partnera
- založení obchodního partnera v adresáři
- založení obchodního partnera pomocí Nové komunikace
Projektování
- vytvoření zakázky ve formuláři zakázky
- vytvoření zakázka pomocí průvodce Nové komunikace
Založení objednávky
- pomocí formuláře objednávky
- pomocí průvodce rychlá prodejní objednávka
- k tomu aby byla objednávka připravena k expedici je potřeba aby byla ve stavu Připraveno k expedici
Změny a storna
Příjem na sklad
- aby mohlo být zboží expedováno musí být na skladě, zkontrolujte, zda máte dostatek zboží na skladě a nebo proveďte příjemku
Expedice
- pomocí průvodce dodací listy z objednávek
Změny
- pomocí průvodce vytvoření vratky zákazníka
Schválení objednávky
- dodací list musí být schválen, poté se změníme stav na Dodáno - čeká na schválení; pokud máme nastavený parametr Výchozí způsob schválení fakturace - Po dodaní (Implementace Faktury), tak se změní automaticky stav fakturace na Fakturace schválena
- dále bude automaticky změněno pole dodané množství v cenovém řádku
Fakturace
- Proces fakturace
- vytvoření faktury průvodcem Fakturace - podle fakturačního cyklu
- vytvoření faktury průvodcem Fakturace - ruční
- vytvoření storno faktury
- vytvorení dobropisu
Úhrada
- možnosti úhrady
