Příjem aktuální vratky

Menu

• Sklady a logistika - Příjem - Příjem aktuální dodací listy
• Sklady a logistika - Příjem - Příjem dodací listy (pouze report)

Formulář

Dodací list

Název	Popis
Místo	Místo (např. pobočka, obchod, e-shop) Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Místa

Základní informace

Název	Popis
Číslo	Kód (pořadové číslo) dokladu Nastavení: Automaticky vygenerováno; viz Číselná řada
Druh	Rozlišení podtypu dokladu - vždy "Vratka zákazníka"
Datum dodání	Skutečné datum přijetí
Původní dodací list	Číslo původního dodacího listu
Stav	Aktuální stav vratky, viz Stavy
Č. dokladu partnera	Číslo vratky zákazníka.
Sklad	Sklad, na který bude po schválení vratky naskladněno vrácené zboží. Seznam skladů je dán výběrem Místa. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Sklady
Kontrola kvality	Určuje, zda byla provedena vstupní kontrola kvality
Zakázka	Přiřazená zakázka. Každá vratka musí být přiřazena k zakázce. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Zakázka - Zakázky obchodní; viz Zakázky
Obchodní partner	Odběratel, který vrací zboží. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchodního partnera)
Adresa	Adresa odběratele. Po výběru bude zkopírována do polí v rámečku Adresa. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchodního partnera)
Předávající/řídič	Jméno předávající osoby/řidiče
Počátek přebírání	Datum a čas, kdy začala vykládka/vážení zboží.
Konec přebírání	Datum a čas, kdy zkončila vykládka/vážení zboží.
Číslo plomby	Číslo plomby vozidla, ze kterého bylo zboží vyloženo.
SPZ	Registrační číslo vozidla, ze kterého bylo zboží vyloženo.
Váha (kg)	Celková hmotnost.

Vazby

Název	Popis
Skladová operace	Číslo skladové vratky přijaté.
Objednávka	Číslo objednávky, která bude po schválení vratky aktualizována (vrácené množství a schválení fakturace).
Plnění objednávky	Plnění objednávky, které bude po schválení vratky aktualizováno (schválení fakturace). V případě, že bylo plnění objednávky již fakturováno, bude znovu schváleno k fakturaci vráceného množství.
Faktura	Vydaná faktura (dobropis), kterou byl tato vratka fakturována.
Plnění faktury	Plnění vydané faktury (dobropisu).

Adresa dodání

Název	Popis
Text	Text, který se objeví na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála").
Ulice 1	Ulice a číslo domu
Jméno	Název firmy nebo celé jméno fyzické osoby
Ulice 2	2. řádka ulice
Jméno 2	2. řádka názvu firmy
PSČ	Poštovní směrovací číslo
Město	Město nebo obec

Položky

Název	Popis
Produkt	Vrácený produkt.
Varianta	Označení varianty vráceného produktu.
m/j	Měrná jednotka vráceného produktu.
Vrácené množství	Vrácené množství.
Převzané množství	Skutečně převzaté množství.
Korekce množství	Rozdíl mezi požadovaným a skutečně vráceným množstvím.
Důvod korekce	Důvod rozdílu množství.
Váhy (kg)	Skutečná hmotnost zboží
Vrácené alt. množství	Vracené množství v alternativní měrné jednotce.
Převzaté alt. množství	Skutečné vrácené množství v alternativní měrné jednotce.
Alternativní m/j	Alternativní měrná jednotka.
Položka objednávky	Cenová řádka objednávky, která bude po schválení vratky aktualizována (vrácené množství).
Položka faktury	Cenová řádka vydané faktury (dobropisu).

Přijaté jednotky

Název	Popis
Čas přebírání/vážení	Čas, kdy byla jednotka zboží vyložena/vážena.
Dodaný produkt	Skutečně přijatý produkt (totožný s produktem v položce vratky nebo rozdílný v případě marketingového produktu).
Množství	Skutečně vrácené množství množství zboží.
Alt. množství	Vrácené množství v alternantivní měrné jednotce.
Váha (kg)	Skutečná hmotnost vracené jednotky zboží.
Objem	Objem přijatého zboží v m3
ID balení	Např. číslo palety.
Vrácená položka	Položka (výrobní číslo, šarže), která bude po schválení vratky naskladněna.

Texty

Název	Popis
Poznámka 1	Poznámka na tiskovou sestavu (při generování z objednávek bude zkopírováno z plnění, pole Text - předmět plnění).
Poznámka 2	Poznámka na tiskovou sestavu (při generování z objednávek bude zkopírováno z plnění, pole Dodatečný text).
Poznámka 3	Poznámka na tiskovou sestavu (při generování z objednávek bude zkopírováno z plnění, pole Upozornění - předávací protokol).