Storno objednávek po fakturaci - s logistikou: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye (Založena nová stránka: == Storno dodacího listu == Nejprve je potřeba provést storno dodacího listu resp. vratka zákazníka. Aby bylo možné v...) |
asap>Tvavrda Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
Nejprve je potřeba provést storno dodacího listu resp. [[Vytvoření vratky zákazníka|vratka zákazníka]]. Aby bylo možné vytvořit vratku, je potřeba změnit stav dodacího listu na Uzavřen. | Nejprve je potřeba provést storno dodacího listu resp. [[Vytvoření vratky zákazníka|vratka zákazníka]]. Aby bylo možné vytvořit vratku, je potřeba změnit stav dodacího listu na Uzavřen. | ||
[[Image:Storno dodaciho listu.png|250px]] | [[Image:Storno dodaciho listu.png|250px|Storno dodaciho listu.png]] | ||
<br> | <br> | ||
Po vytvoření vratky zákazníka je potřeba ve formuláři změnit stav na Schválen, aby se změny zobrazily v objednávce.<br> | Po vytvoření vratky zákazníka je potřeba ve formuláři změnit stav na Schválen, aby se změny zobrazily v objednávce.<br> | ||
[[Image:Schvaleni vratky.png|250px]] | [[Image:Schvaleni vratky.png|250px|Schvaleni vratky.png]] | ||
== Storno faktury == | == Storno faktury == | ||
| Řádek 15: | Řádek 15: | ||
Při schválení vratky se automaticky připraví fakturace se zápornou částkou a tím se vytvoří dobropis. | Při schválení vratky se automaticky připraví fakturace se zápornou částkou a tím se vytvoří dobropis. | ||
[[Image:K fakturaci.png|250px]] | [[Image:K fakturaci.png|250px|K fakturaci.png]] | ||
<br> | <br> | ||
== Storno objednávky == | == Storno objednávky == | ||
| Řádek 23: | Řádek 23: | ||
Po znovu otevření dané objednávky se dodané množství změní na 0. Objednávku stornujeme přepnutím stavu Stornováno. | Po znovu otevření dané objednávky se dodané množství změní na 0. Objednávku stornujeme přepnutím stavu Stornováno. | ||
[[Image:Storno objednavky.png|250px]] | [[Image:Storno objednavky.png|250px|Storno objednavky.png]] | ||
[[Category: | [[Category:Prodej (příklady)]] | ||
Verze z 22. 11. 2010, 16:18
Storno dodacího listu
Nejprve je potřeba provést storno dodacího listu resp. vratka zákazníka. Aby bylo možné vytvořit vratku, je potřeba změnit stav dodacího listu na Uzavřen.
Po vytvoření vratky zákazníka je potřeba ve formuláři změnit stav na Schválen, aby se změny zobrazily v objednávce.
Storno faktury
Při schválení vratky se automaticky připraví fakturace se zápornou částkou a tím se vytvoří dobropis.
Storno objednávky
Po znovu otevření dané objednávky se dodané množství změní na 0. Objednávku stornujeme přepnutím stavu Stornováno.
