Fakturace - ruční: Porovnání verzí

Verze z 29. 4. 2009, 06:27

Vyberte položku k fakturaci. Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu

Způsob Fakturace

Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:

Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou.
Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou.
Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura.
Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.

Název	Popis
Výběr	Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury.
Zakázky	Přiřazená zakázka. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce.
Název zakázky	Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek.
Objednávka	Přiřazená objednávka. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce.
Odběratel	Obchodní partner, který je našim odběratele. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v Adresáři; viz Role adresáře
Dodáno dne	Datum skutečného dodání.
Typ fakturace	Druh fakturace tohoto plnění: Dílčí: Toto plnění bude fakturováno jako samostatný daňový doklad. Např. pokud se jedná o ucelenou fázi dodání, kterou je možné vyfakturovat samostatně. Zálohová: Na toto plnění bude vystavena zálohová faktura. Ta bude odečtena při vystavení finální faktury. Pokud existují v objednávce zálohová plnění, je potřeba založit také plnění s druhem fakturace "Finální", kde budou tyto zálohy odečteny. Zálohové plnění se nezapočítává do celkové částky objednávky. Finální: Na toto plnění bude vystaven daňový doklad. Veškeré vystavené zálohové faktury budou od této částky odečteny.
Text - faktura	Text faktury, který bude použit na výstupních sestavách.
Objednáno bez DPH (d)	Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH
K fakturaci	Částka, která bude vyfakturována
Položek	Počet položek

Proces dokončete ikonou

Po dokončení procesu nalezneme fakturu Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané

@@ Řádek 5: / Řádek 5: @@
 == Průvodce  ==
-'''1. Fakturace - ruční: Výběr položek k fakturaci''' &nbsp;
+=== '''1. Fakturace - ruční: Výběr položek k fakturaci'''&nbsp;&nbsp;  ===
+Vyberte položku k fakturaci. Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]]
 {| class="FCK__ShowTableBorders"
@@ Řádek 20: / Řádek 22: @@
 |}
-&nbsp;'''Vyberte položky k fakturaci<br>'''
+=== &nbsp;'''Vyberte položky k fakturaci<br>''' ===
 {| class="FCK__ShowTableBorders"
@@ Řádek 65: / Řádek 67: @@
 |}
-<br>
+Proces dokončete ikonou [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]]
+== Výsledek  ==
+Po dokončení procesu nalezneme fakturu '''Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané'''
+== Implementace  ==
-Po dokončení procesu nalezneme fakturu '''Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané'''
+== Viz také ==