Fakturace - ruční: Porovnání verzí

Verze z 29. 4. 2009, 06:45

Vyberte položku k fakturaci. Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu

Způsob Fakturace

Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:

Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou.
Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou.
Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura.
Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.

Zde vyberte položky, které jsou určené k fakturaci.

Název	Popis
Výběr	Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury.
Zakázky	Přiřazená zakázka. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce.
Název zakázky	Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek.
Objednávka	Přiřazená objednávka. Každá faktura musí být přiřazena k objednávce.
Odběratel	Obchodní partner, který je našim odběratele. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v Adresáři; viz Role adresáře
Dodáno dne	Datum skutečného dodání.
Typ fakturace	Druh fakturace tohoto plnění: Dílčí: Toto plnění bude fakturováno jako samostatný daňový doklad. Např. pokud se jedná o ucelenou fázi dodání, kterou je možné vyfakturovat samostatně. Zálohová: Na toto plnění bude vystavena zálohová faktura. Ta bude odečtena při vystavení finální faktury. Pokud existují v objednávce zálohová plnění, je potřeba založit také plnění s druhem fakturace "Finální", kde budou tyto zálohy odečteny. Zálohové plnění se nezapočítává do celkové částky objednávky. Finální: Na toto plnění bude vystaven daňový doklad. Veškeré vystavené zálohové faktury budou od této částky odečteny.
Text - faktura	Text faktury, který bude použit na výstupních sestavách.
Objednáno bez DPH (d)	Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH
K fakturaci	Částka, která bude vyfakturována
Položek	Počet položek

Proces dokončete ikonou

Po dokončení procesu nalezneme fakturu Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané

@@ Řádek 24: / Řádek 24: @@
 === &nbsp;'''Vyberte položky k fakturaci<br>''' ===
 Zde vyberte položky, které jsou určené k fakturaci.
 {| class="FCK__ShowTableBorders"
@@ Řádek 41: / Řádek 41: @@
 |-
 | class="leftCol" | Objednávka
-| Přiřazená objednávka. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce.
+| Přiřazená objednávka. Každá faktura musí být přiřazena k objednávce.
 |-
 | class="leftCol" | Odběratel
@@ Řádek 69: / Řádek 69: @@
 |}
 Proces dokončete ikonou [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]]
 == Výsledek  ==