Fakturace - ruční: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
(Založena nová stránka: = Základní popis = = Menu = *'''Zakázky - Faktury - Fakturace ruční''' = Průvodce = '''1. Fakturace - ruční: Výběr položek k fakturaci'''   {| cellspac...)
 
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
= Základní popis =
== Menu  ==
 
= Menu =


*'''Zakázky - Faktury - Fakturace ruční'''
*'''Zakázky - Faktury - Fakturace ruční'''


= Průvodce =
== Průvodce ==


'''1. Fakturace - ruční: Výběr položek k fakturaci'''
'''1. Fakturace - ruční: Výběr položek k fakturaci'''    
 


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
| Způsob Fakturace
| class="leftCol" | Způsob Fakturace  
|  
|  
Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:  
Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:  
Řádek 23: Řádek 20:
|}
|}


&nbsp;'''Vyberte položky k fakturaci<br>
&nbsp;'''Vyberte položky k fakturaci<br>'''


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
| Název
! Název  
| Popis
! Popis
|-
|-
| Výběr
| class="leftCol" | Výběr  
| Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury.
| Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury.
|-
|-
| Zakázky
| class="leftCol" | Zakázky  
| Přiřazená zakázka. Každá&nbsp;faktura musí být přiřazena k zakázce.
| Přiřazená zakázka. Každá&nbsp;faktura musí být přiřazena k zakázce.
|-
|-
| Název zakázky
| class="leftCol" | Název zakázky  
| Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek.
| Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek.
|-
|-
| Objednávka
| class="leftCol" | Objednávka  
| Přiřazená objednávka. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce.
| Přiřazená objednávka. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce.
|-
|-
| Odběratel
| class="leftCol" | Odběratel  
| Obchodní partner, který je našim odběratele. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v [[Adresář|Adresáři]]; viz [[Role_Adresáře|Role adresáře]]
| Obchodní partner, který je našim odběratele. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v [[Adresář|Adresáři]]; viz [[Role Adresáře|Role adresáře]]
|-
|-
| Dodáno dne
| class="leftCol" | Dodáno dne  
| Datum skutečného dodání.
| Datum skutečného dodání.
|-
|-
| Typ fakturace
| class="leftCol" | Typ fakturace  
| Druh fakturace tohoto plnění:  
| Druh fakturace tohoto plnění:  
*Dílčí: Toto plnění bude fakturováno jako samostatný daňový doklad. Např. pokud se jedná o ucelenou fázi dodání, kterou je možné vyfakturovat samostatně.  
*Dílčí: Toto plnění bude fakturováno jako samostatný daňový doklad. Např. pokud se jedná o ucelenou fázi dodání, kterou je možné vyfakturovat samostatně.  
Řádek 55: Řádek 52:


|-
|-
| Text - faktura
| class="leftCol" | Text - faktura  
| Text faktury, který bude použit na výstupních sestavách.
| Text faktury, který bude použit na výstupních sestavách.
|-
|-
| Objednáno bez DPH (d)
| class="leftCol" | Objednáno bez DPH (d)  
| Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH
| Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH
|-
|-
| K fakturaci
| class="leftCol" | K fakturaci  
| Částka, která bude vyfakturována
| Částka, která bude vyfakturována
|-
|-
| Položek
| class="leftCol" | Položek  
| Počet položek
| Počet položek
|}
|}


 
<br>


Po dokončení procesu nalezneme fakturu '''Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané'''
Po dokončení procesu nalezneme fakturu '''Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané'''

Verze z 24. 4. 2009, 08:23

Menu

  • Zakázky - Faktury - Fakturace ruční

Průvodce

1. Fakturace - ruční: Výběr položek k fakturaci  

Způsob Fakturace

Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:

  • Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou.
  • Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou.
  • Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura.
  • Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.

 Vyberte položky k fakturaci

Název Popis
Výběr Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury.
Zakázky Přiřazená zakázka. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce.
Název zakázky Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek.
Objednávka Přiřazená objednávka. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce.
Odběratel Obchodní partner, který je našim odběratele. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v Adresáři; viz Role adresáře
Dodáno dne Datum skutečného dodání.
Typ fakturace Druh fakturace tohoto plnění:
  • Dílčí: Toto plnění bude fakturováno jako samostatný daňový doklad. Např. pokud se jedná o ucelenou fázi dodání, kterou je možné vyfakturovat samostatně.
  • Zálohová: Na toto plnění bude vystavena zálohová faktura. Ta bude odečtena při vystavení finální faktury. Pokud existují v objednávce zálohová plnění, je potřeba založit také plnění s druhem fakturace "Finální", kde budou tyto zálohy odečteny. Zálohové plnění se nezapočítává do celkové částky objednávky.
  • Finální: Na toto plnění bude vystaven daňový doklad. Veškeré vystavené zálohové faktury budou od této částky odečteny.
Text - faktura Text faktury, který bude použit na výstupních sestavách.
Objednáno bez DPH (d) Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH
K fakturaci Částka, která bude vyfakturována
Položek Počet položek


Po dokončení procesu nalezneme fakturu Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané

Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Fakturace_-_ruční&oldid=483“