Fakturace - podle fakturačního cyklu: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
m (naimportováno 30 revizí) |
||
| (Není zobrazeno 24 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
= | == Menu == | ||
'''Zakázky - Faktury - Fakturace podle fakturačního cyklu''' | |||
= | == Průvodce == | ||
Tento průvodce provede hromadnou fakturaci objednávek. Na rozdíl od průvodce Fakturace - ruční, kde se volí způsob fakturace (všechny objednávky na 1 faktur nebo naopak každá zvlášť) v průvodci, fakturace podle cyklů bere nastavení z adresáře. | |||
= | === 1. Výběr fakturačního cyklu === | ||
Vyberte [[Fakturační cykly|fakturační cyklus]] a datum ke kterému budou faktury vystaveny. | |||
Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]] | |||
=== 2. Výběr odběratelů === | |||
{| | V tomto kroku bude zobrazen seznam odběratelů, kterým budeme fakturovat ve vybraném fakturačním cyklu. Pokud není odběratel zařazen do žádného fakturačního cyklu, je automaticky vybrán v rámci Výchozího fakturačního cyklu. | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |- | ||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |- | ||
| Vybrat | | class="leftCol" | Vybrat | ||
| Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury. | | Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury. | ||
|- | |- | ||
| Odběratel | | class="leftCol" | Odběratel | ||
| Obchodní partner, který je | | Obchodní partner, který je naším odběratelem. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v [[Adresář|Adresáři]]; viz [[Role Adresáře|Role adresáře]] | ||
|- | |- | ||
| Objednáno bez DPH (d) | | class="leftCol" | Objednáno bez DPH (d) | ||
| Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH | | Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH | ||
|- | |- | ||
| K fakturaci bez DPH (d) | | class="leftCol" | K fakturaci bez DPH (d) | ||
| Částka, která je určená k fakturaci v domácí měně bez DPH. | | Částka, která je určená k fakturaci v domácí měně bez DPH. Tato částka se může na výsledné faktuře lišit o výsledné zaokrouhlení faktury. | ||
|- | |- | ||
| Dodávek | | class="leftCol" | Dodávek | ||
| | | Počet fakturovaných objednávek, resp. plnění. | ||
|- | |- | ||
| Položek | | class="leftCol" | Položek | ||
| | | Počet fakturovaných cenových řádek. | ||
|} | |} | ||
Proces dokončete ikonou [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]] | |||
== Výsledek == | |||
Po dokončení procesu nalezneme fakturu '''Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané'''<br> | |||
[[Category:Prodej_(funkce)]] [[Category:Finance_a_účetnictví_(funkce)]] | |||
Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:31
Menu[editovat]
Zakázky - Faktury - Fakturace podle fakturačního cyklu
Průvodce[editovat]
Tento průvodce provede hromadnou fakturaci objednávek. Na rozdíl od průvodce Fakturace - ruční, kde se volí způsob fakturace (všechny objednávky na 1 faktur nebo naopak každá zvlášť) v průvodci, fakturace podle cyklů bere nastavení z adresáře.
1. Výběr fakturačního cyklu[editovat]
Vyberte fakturační cyklus a datum ke kterému budou faktury vystaveny.
Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu 
2. Výběr odběratelů[editovat]
V tomto kroku bude zobrazen seznam odběratelů, kterým budeme fakturovat ve vybraném fakturačním cyklu. Pokud není odběratel zařazen do žádného fakturačního cyklu, je automaticky vybrán v rámci Výchozího fakturačního cyklu.
| Název | Popis |
|---|---|
| Vybrat | Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury. |
| Odběratel | Obchodní partner, který je naším odběratelem. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v Adresáři; viz Role adresáře |
| Objednáno bez DPH (d) | Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH |
| K fakturaci bez DPH (d) | Částka, která je určená k fakturaci v domácí měně bez DPH. Tato částka se může na výsledné faktuře lišit o výsledné zaokrouhlení faktury. |
| Dodávek | Počet fakturovaných objednávek, resp. plnění. |
| Položek | Počet fakturovaných cenových řádek. |
Proces dokončete ikonou
Výsledek[editovat]
Po dokončení procesu nalezneme fakturu Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané
