Fakturace - ruční: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye (Založena nová stránka: = Základní popis = = Menu = *'''Zakázky - Faktury - Fakturace ruční''' = Průvodce = '''1. Fakturace - ruční: Výběr položek k fakturaci''' {| cellspac...) |
m (naimportováno 10 revizí) |
||
| (Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
= | == Menu == | ||
*'''Zakázky - Faktury - Fakturace ruční''' | |||
== Průvodce == | |||
= | === '''1. Fakturace - ruční: Výběr položek k fakturaci''' === | ||
Vyberte položku k fakturaci. Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]] | |||
{| | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
|- | |- | ||
| Způsob | | class="leftCol" | Způsob fakturace | ||
| | | | ||
Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou: | Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou: | ||
| Řádek 21: | Řádek 20: | ||
*Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek. | *Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek. | ||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum fakturace | |||
| Datum, ke kterému budou faktury vystaveny. | |||
|} | |} | ||
'''Vyberte položky k fakturaci<br> | === '''Vyberte položky k fakturaci<br>''' === | ||
{| | Zde vyberte položky, které jsou určené k fakturaci. | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |- | ||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |- | ||
| Výběr | | class="leftCol" | Výběr | ||
| Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury. | | Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury. | ||
|- | |- | ||
| Zakázky | | class="leftCol" | Zakázky | ||
| Přiřazená zakázka. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce. | | Přiřazená zakázka. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce. | ||
|- | |- | ||
| Název zakázky | | class="leftCol" | Název zakázky | ||
| Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek. | | Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek. | ||
|- | |- | ||
| Objednávka | | class="leftCol" | Objednávka | ||
| Přiřazená objednávka. Každá faktura musí být přiřazena k | | Přiřazená objednávka. Každá faktura musí být přiřazena k objednávce. | ||
|- | |- | ||
| Odběratel | | class="leftCol" | Odběratel | ||
| Obchodní partner, který je našim odběratele. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v [[Adresář|Adresáři]]; viz [[ | | Obchodní partner, který je našim odběratele. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v [[Adresář|Adresáři]]; viz [[Role Adresáře|Role adresáře]] | ||
|- | |- | ||
| Dodáno dne | | class="leftCol" | Dodáno dne | ||
| Datum skutečného dodání. | | Datum skutečného dodání. | ||
|- | |- | ||
| Typ fakturace | | class="leftCol" | Typ fakturace | ||
| Druh fakturace tohoto plnění: | | Druh fakturace tohoto plnění: | ||
*Dílčí: Toto plnění bude fakturováno jako samostatný daňový doklad. Např. pokud se jedná o ucelenou fázi dodání, kterou je možné vyfakturovat samostatně. | *Dílčí: Toto plnění bude fakturováno jako samostatný daňový doklad. Např. pokud se jedná o ucelenou fázi dodání, kterou je možné vyfakturovat samostatně. | ||
| Řádek 55: | Řádek 59: | ||
|- | |- | ||
| Text - faktura | | class="leftCol" | Text - faktura | ||
| Text faktury, který bude použit na výstupních sestavách. | | Text faktury, který bude použit na výstupních sestavách. | ||
|- | |- | ||
| Objednáno bez DPH (d) | | class="leftCol" | Objednáno bez DPH (d) | ||
| Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH | | Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH | ||
|- | |- | ||
| K fakturaci | | class="leftCol" | K fakturaci | ||
| Částka, která bude vyfakturována | | Částka, která bude vyfakturována | ||
|- | |- | ||
| Položek | | class="leftCol" | Položek | ||
| Počet položek | | Počet položek | ||
|} | |} | ||
Proces dokončete ikonou [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]] | |||
== Výsledek == | |||
Po dokončení procesu nalezneme fakturu '''Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané''' | |||
== Implementace == | |||
== Viz také == | |||
[[Category:Prodej_(funkce)]] [[Category:Finance_a_účetnictví_(funkce)]] | |||
Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:31
Menu[editovat]
- Zakázky - Faktury - Fakturace ruční
Průvodce[editovat]
1. Fakturace - ruční: Výběr položek k fakturaci [editovat]
Vyberte položku k fakturaci. Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu 
| Způsob fakturace |
Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:
|
| Datum fakturace | Datum, ke kterému budou faktury vystaveny. |
Vyberte položky k fakturaci
[editovat]
Zde vyberte položky, které jsou určené k fakturaci.
| Název | Popis |
|---|---|
| Výběr | Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury. |
| Zakázky | Přiřazená zakázka. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce. |
| Název zakázky | Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek. |
| Objednávka | Přiřazená objednávka. Každá faktura musí být přiřazena k objednávce. |
| Odběratel | Obchodní partner, který je našim odběratele. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v Adresáři; viz Role adresáře |
| Dodáno dne | Datum skutečného dodání. |
| Typ fakturace | Druh fakturace tohoto plnění:
|
| Text - faktura | Text faktury, který bude použit na výstupních sestavách. |
| Objednáno bez DPH (d) | Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH |
| K fakturaci | Částka, která bude vyfakturována |
| Položek | Počet položek |
Proces dokončete ikonou
Výsledek[editovat]
Po dokončení procesu nalezneme fakturu Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané
