Fakturace - podle fakturačního cyklu: Porovnání verzí
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
m (naimportováno 30 revizí) |
||
| (Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
== Průvodce == | == Průvodce == | ||
Tento průvodce provede hromadnou fakturaci objednávek. Na rozdíl od průvodce Fakturace - ruční, kde se volí způsob fakturace (všechny objednávky na 1 faktur nebo naopak každá zvlášť) v průvodci, fakturace podle cyklů bere nastavení z adresáře. | |||
=== 1. Výběr fakturačního cyklu === | |||
| Vyberte [[Fakturační cykly|fakturační cyklus]] a datum ke kterému budou faktury vystaveny. | ||
Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]] | |||
V tomto kroku bude zobrazen seznam odběratelů, kterým budeme fakturovat ve vybraném fakturačním cyklu. | === 2. Výběr odběratelů === | ||
V tomto kroku bude zobrazen seznam odběratelů, kterým budeme fakturovat ve vybraném fakturačním cyklu. Pokud není odběratel zařazen do žádného fakturačního cyklu, je automaticky vybrán v rámci Výchozího fakturačního cyklu. | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Řádek 43: | Řádek 45: | ||
== Výsledek == | == Výsledek == | ||
Po dokončení procesu nalezneme fakturu '''Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané''' | Po dokončení procesu nalezneme fakturu '''Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané'''<br> | ||
[[Category:Prodej_(funkce)]] [[Category:Finance_a_účetnictví_(funkce)]] | |||
Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:31
Menu[editovat]
Zakázky - Faktury - Fakturace podle fakturačního cyklu
Průvodce[editovat]
Tento průvodce provede hromadnou fakturaci objednávek. Na rozdíl od průvodce Fakturace - ruční, kde se volí způsob fakturace (všechny objednávky na 1 faktur nebo naopak každá zvlášť) v průvodci, fakturace podle cyklů bere nastavení z adresáře.
1. Výběr fakturačního cyklu[editovat]
Vyberte fakturační cyklus a datum ke kterému budou faktury vystaveny.
Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu 
2. Výběr odběratelů[editovat]
V tomto kroku bude zobrazen seznam odběratelů, kterým budeme fakturovat ve vybraném fakturačním cyklu. Pokud není odběratel zařazen do žádného fakturačního cyklu, je automaticky vybrán v rámci Výchozího fakturačního cyklu.
| Název | Popis |
|---|---|
| Vybrat | Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury. |
| Odběratel | Obchodní partner, který je naším odběratelem. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v Adresáři; viz Role adresáře |
| Objednáno bez DPH (d) | Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH |
| K fakturaci bez DPH (d) | Částka, která je určená k fakturaci v domácí měně bez DPH. Tato částka se může na výsledné faktuře lišit o výsledné zaokrouhlení faktury. |
| Dodávek | Počet fakturovaných objednávek, resp. plnění. |
| Položek | Počet fakturovaných cenových řádek. |
Proces dokončete ikonou
Výsledek[editovat]
Po dokončení procesu nalezneme fakturu Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané
