Fakturace - ruční: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
m (naimportováno 10 revizí)
 
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 5: Řádek 5:
== Průvodce  ==
== Průvodce  ==


'''1. Fakturace - ruční: Výběr položek k fakturaci'''    
=== '''1. Fakturace - ruční: Výběr položek k fakturaci'''    ===
 
Vyberte položku k fakturaci. Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]]


{| class="FCK__ShowTableBorders"
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
| class="leftCol" | Způsob Fakturace
| class="leftCol" | Způsob fakturace
|  
|  
Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:  
Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:  
Řádek 18: Řádek 20:
*Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.
*Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.


|-
| class="leftCol" | Datum fakturace
| Datum, ke kterému budou faktury vystaveny.
|}
|}


&nbsp;'''Vyberte položky k fakturaci<br>'''
=== &nbsp;'''Vyberte položky k fakturaci<br>''' ===
 
Zde vyberte položky, které jsou určené k fakturaci.


{| class="FCK__ShowTableBorders"
{| class="FCK__ShowTableBorders"
Řádek 37: Řádek 44:
|-
|-
| class="leftCol" | Objednávka  
| class="leftCol" | Objednávka  
| Přiřazená objednávka. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce.
| Přiřazená objednávka. Každá faktura musí být přiřazena k objednávce.
|-
|-
| class="leftCol" | Odběratel  
| class="leftCol" | Odběratel  
Řádek 65: Řádek 72:
|}
|}


<br>
Proces dokončete ikonou [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]]
 
== Výsledek  ==
 
Po dokončení procesu nalezneme fakturu '''Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané'''
 
== Implementace  ==
 
== Viz také  ==


Po dokončení procesu nalezneme fakturu '''Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané'''
[[Category:Prodej_(funkce)]] [[Category:Finance_a_účetnictví_(funkce)]]

Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:31

Menu[editovat]

  • Zakázky - Faktury - Fakturace ruční

Průvodce[editovat]

1. Fakturace - ruční: Výběr položek k fakturaci  [editovat]

Vyberte položku k fakturaci. Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu

Způsob fakturace

Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:

  • Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou.
  • Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou.
  • Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura.
  • Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.
Datum fakturace Datum, ke kterému budou faktury vystaveny.

 Vyberte položky k fakturaci
[editovat]

Zde vyberte položky, které jsou určené k fakturaci.

Název Popis
Výběr Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury.
Zakázky Přiřazená zakázka. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce.
Název zakázky Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek.
Objednávka Přiřazená objednávka. Každá faktura musí být přiřazena k objednávce.
Odběratel Obchodní partner, který je našim odběratele. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v Adresáři; viz Role adresáře
Dodáno dne Datum skutečného dodání.
Typ fakturace Druh fakturace tohoto plnění:
  • Dílčí: Toto plnění bude fakturováno jako samostatný daňový doklad. Např. pokud se jedná o ucelenou fázi dodání, kterou je možné vyfakturovat samostatně.
  • Zálohová: Na toto plnění bude vystavena zálohová faktura. Ta bude odečtena při vystavení finální faktury. Pokud existují v objednávce zálohová plnění, je potřeba založit také plnění s druhem fakturace "Finální", kde budou tyto zálohy odečteny. Zálohové plnění se nezapočítává do celkové částky objednávky.
  • Finální: Na toto plnění bude vystaven daňový doklad. Veškeré vystavené zálohové faktury budou od této částky odečteny.
Text - faktura Text faktury, který bude použit na výstupních sestavách.
Objednáno bez DPH (d) Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH
K fakturaci Částka, která bude vyfakturována
Položek Počet položek

Proces dokončete ikonou

Výsledek[editovat]

Po dokončení procesu nalezneme fakturu Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané

Implementace[editovat]

Viz také[editovat]

Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Fakturace_-_ruční&oldid=492“