Fakturace - podle fakturačního cyklu: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
== Průvodce == | == Průvodce == | ||
Tento průvodce provede hromadnou fakturaci objednávek. Na rozdíl od průvodce Fakturace - ruční, kde se volí způsob fakturace (všechny objednávky na 1 faktur nebo naopak každá zvlášť) v průvodci, fakturace podle cyklů bere nastavení z adresáře. | |||
=== 1. Fakturace - podle fakturačního cyklu: Výběr fakturačního cyklu === | === 1. Fakturace - podle fakturačního cyklu: Výběr fakturačního cyklu === | ||
| Řádek 13: | Řádek 15: | ||
=== 2. Fakturace - podle fakturačního cyklu: Výběr odběratelů === | === 2. Fakturace - podle fakturačního cyklu: Výběr odběratelů === | ||
V tomto kroku bude zobrazen seznam odběratelů, kterým budeme fakturovat ve vybraném fakturačním cyklu. | V tomto kroku bude zobrazen seznam odběratelů, kterým budeme fakturovat ve vybraném fakturačním cyklu. Pokud není odběratel zařazen do žádného fakturačního cyklu, je automaticky vybrán v rámci Výchozího fakturačního cyklu. | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
Verze z 5. 2. 2010, 13:11
Menu
Zakázky - Faktury - Fakturace podle fakturačního cyklu
Průvodce
Tento průvodce provede hromadnou fakturaci objednávek. Na rozdíl od průvodce Fakturace - ruční, kde se volí způsob fakturace (všechny objednávky na 1 faktur nebo naopak každá zvlášť) v průvodci, fakturace podle cyklů bere nastavení z adresáře.
1. Fakturace - podle fakturačního cyklu: Výběr fakturačního cyklu
Vyberte fakturační cyklus viz Fakturační cykly
Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu 
2. Fakturace - podle fakturačního cyklu: Výběr odběratelů
V tomto kroku bude zobrazen seznam odběratelů, kterým budeme fakturovat ve vybraném fakturačním cyklu. Pokud není odběratel zařazen do žádného fakturačního cyklu, je automaticky vybrán v rámci Výchozího fakturačního cyklu.
| Název | Popis |
|---|---|
| Vybrat | Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury. |
| Odběratel | Obchodní partner, který je naším odběratelem. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v Adresáři; viz Role adresáře |
| Objednáno bez DPH (d) | Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH |
| K fakturaci bez DPH (d) | Částka, která je určená k fakturaci v domácí měně bez DPH. Tato částka se může na výsledné faktuře lišit o výsledné zaokrouhlení faktury. |
| Dodávek | Počet fakturovaných objednávek, resp. plnění. |
| Položek | Počet fakturovaných cenových řádek. |
Proces dokončete ikonou
Výsledek
Po dokončení procesu nalezneme fakturu Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané
