Fakturace - ruční

Menu

• Zakázky - Faktury - Fakturace ruční

Průvodce

1. Fakturace - ruční: Výběr položek k fakturaci  

Vyberte položku k fakturaci. Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu

Způsob Fakturace

Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou: Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou. Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura. Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.

 Vyberte položky k fakturaci

Zde vyberte položky, které jsou určené k fakturaci.

Název	Popis
Výběr	Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury.
Zakázky	Přiřazená zakázka. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce.
Název zakázky	Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek.
Objednávka	Přiřazená objednávka. Každá faktura musí být přiřazena k objednávce.
Odběratel	Obchodní partner, který je našim odběratele. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v Adresáři; viz Role adresáře
Dodáno dne	Datum skutečného dodání.
Typ fakturace	Druh fakturace tohoto plnění: Dílčí: Toto plnění bude fakturováno jako samostatný daňový doklad. Např. pokud se jedná o ucelenou fázi dodání, kterou je možné vyfakturovat samostatně. Zálohová: Na toto plnění bude vystavena zálohová faktura. Ta bude odečtena při vystavení finální faktury. Pokud existují v objednávce zálohová plnění, je potřeba založit také plnění s druhem fakturace "Finální", kde budou tyto zálohy odečteny. Zálohové plnění se nezapočítává do celkové částky objednávky. Finální: Na toto plnění bude vystaven daňový doklad. Veškeré vystavené zálohové faktury budou od této částky odečteny.
Text - faktura	Text faktury, který bude použit na výstupních sestavách.
Objednáno bez DPH (d)	Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH
K fakturaci	Částka, která bude vyfakturována
Položek	Počet položek

Proces dokončete ikonou

Výsledek

Po dokončení procesu nalezneme fakturu Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané