Fakturace - podle fakturačního cyklu

Menu

Zakázky - Faktury - Fakturace podle fakturačního cyklu

Průvodce

Tento průvodce provede hromadnou fakturaci objednávek. Na rozdíl od průvodce Fakturace - ruční, kde se volí způsob fakturace (všechny objednávky na 1 faktur nebo naopak každá zvlášť) v průvodci, fakturace podle cyklů bere nastavení z adresáře.

1. Fakturace - podle fakturačního cyklu: Výběr fakturačního cyklu

Vyberte fakturační cyklus a datum ke kterému budou faktury vystaveny.

Pro zobrazení dalšího kroku, kliknete na ikonu

2. Fakturace - podle fakturačního cyklu: Výběr odběratelů

V tomto kroku bude zobrazen seznam odběratelů, kterým budeme fakturovat ve vybraném fakturačním cyklu. Pokud není odběratel zařazen do žádného fakturačního cyklu, je automaticky vybrán v rámci Výchozího fakturačního cyklu.

Název	Popis
Vybrat	Označení, pomocí kterého vybereme odběratele, na kterého budeme vystavovat faktury.
Odběratel	Obchodní partner, který je naším odběratelem. Je potřeba, aby mu byla tato role přiřazena v Adresáři; viz Role adresáře
Objednáno bez DPH (d)	Celková objednaná častka v domácí měně bez DPH
K fakturaci bez DPH (d)	Částka, která je určená k fakturaci v domácí měně bez DPH. Tato částka se může na výsledné faktuře lišit o výsledné zaokrouhlení faktury.
Dodávek	Počet fakturovaných objednávek, resp. plnění.
Položek	Počet fakturovaných cenových řádek.

Proces dokončete ikonou

Výsledek

Po dokončení procesu nalezneme fakturu Menu - Zakázky - Faktury - Faktury vydané